600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SACOLAS PLASTICAS - 30X40CM PAMPLAST
79,90
159,80
1.00
CADERNO - UNIV. CD DNA PLUG 200F
26,00
26,00
6.00
FITA CREPE - 18MMX50M ADEBRAS
8,50
51,00
1.00
PASTAS - SANFONADA 12 DIV DELLO FUME
27,50
27,50
1.00
CLIPS - GALVANZADOS 2/0 LNHA LEVE
4,30
4,30
1.00
CLIPS - GALVANZADOS 2/0 LNHA LEVE
4,30
4,30
2.00
BORRACHA - BRANCA MERCUR
0,90
1,80
1.00
BORRACHA - MERCUR CLEAN VERDE
2,90
2,90
3.00
MARCA TEXTO - ROSA MP 612
2,50
7,50
3.00
MARCA TEXTO - ROSA MP 612
2,50
7,50
2.00
PRANCHETA - OF MDF
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SMSAS.
8,50
17,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2024
SACOLAS PLASTICAS - 30X40CM PAMPLAST CADERNO - UNIV. CD DNA PLUG 200F FITA CREPE - 18MMX50M ADEBRAS PASTAS - SANFONADA 12 DIV DELLO FUME CLIPS - GALVANZADOS 2/0 LNHA LEVE CLIPS - GALVANZADOS 2/0 LNHA LEVE BORRACHA - BRANCA MERCUR BORRACHA - MERCUR CLEAN VERDE MARCA TEXTO - ROSA MP 612 MARCA TEXTO - ROSA MP 612 PRANCHETA - OF MDF
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SMSAS.
309,60
19/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/348.
309,60
22/08/2024
Pagamento de Empenho 5241/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
309,60
TOTAL
309,60
309,60
309,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
