| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
| Número do empenho: | 5241 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SACOLAS PLASTICAS - 30X40CM PAMPLAST | 79,90 | 159,80 |
| 1.00 | CADERNO - UNIV. CD DNA PLUG 200F | 26,00 | 26,00 |
| 6.00 | FITA CREPE - 18MMX50M ADEBRAS | 8,50 | 51,00 |
| 1.00 | PASTAS - SANFONADA 12 DIV DELLO FUME | 27,50 | 27,50 |
| 1.00 | CLIPS - GALVANZADOS 2/0 LNHA LEVE | 4,30 | 4,30 |
| 1.00 | CLIPS - GALVANZADOS 2/0 LNHA LEVE | 4,30 | 4,30 |
| 2.00 | BORRACHA - BRANCA MERCUR | 0,90 | 1,80 |
| 1.00 | BORRACHA - MERCUR CLEAN VERDE | 2,90 | 2,90 |
| 3.00 | MARCA TEXTO - ROSA MP 612 | 2,50 | 7,50 |
| 3.00 | MARCA TEXTO - ROSA MP 612 | 2,50 | 7,50 |
| 2.00 | PRANCHETA - OF MDF Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SMSAS. | 8,50 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | SACOLAS PLASTICAS - 30X40CM PAMPLAST CADERNO - UNIV. CD DNA PLUG 200F FITA CREPE - 18MMX50M ADEBRAS PASTAS - SANFONADA 12 DIV DELLO FUME CLIPS - GALVANZADOS 2/0 LNHA LEVE CLIPS - GALVANZADOS 2/0 LNHA LEVE BORRACHA - BRANCA MERCUR BORRACHA - MERCUR CLEAN VERDE MARCA TEXTO - ROSA MP 612 MARCA TEXTO - ROSA MP 612 PRANCHETA - OF MDF Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SMSAS. | 309,60 | ||
| 19/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/348. | 309,60 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 5241/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 309,60 | ||
| TOTAL | 309,60 | 309,60 | 309,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
