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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 54818226 ROSECLEIA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5242 Data de lançamento: 07/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TERAPIA HOLÍSTICA- REIKE Finalidade: REF. SERVIÇOS DE TERAPIA HOLÍSTICA - REIKE 44 SESSÕES PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.(PICS). 1.250,00 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2024 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TERAPIA HOLÍSTICA- REIKE Finalidade: REF. SERVIÇOS DE TERAPIA HOLÍSTICA - REIKE 44 SESSÕES PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.(PICS). 1.250,00
19/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° E/4. 1.250,00
22/08/2024 Pagamento de Empenho 5242/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.250,00
TOTAL 1.250,00 1.250,00 1.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.