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Exercício: 2024
Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	525	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	CABO - LAN	6,00	1.200,00
10.00	CANALETA - 10X10X2000MM C/FITA DUPLA FACE CX C/ 50 BRANCA ENERBRAS	13,00	130,00
20.00	CABO - PARALELO BRANCO 2X1,50MM RL C/100 MT	5,50	110,00
4.00	PLUG - BIPOLAR C/ PRENSA CABO CINZA 10A/250V PEZZI	13,00	52,00
10.00	CABO ROLO - PP 2X1,00MM 500V CL4 PRETO RL C/ 100 MT Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	5,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	CABO - LAN CANALETA - 10X10X2000MM C/FITA DUPLA FACE CX C/ 50 BRANCA ENERBRAS CABO - PARALELO BRANCO 2X1,50MM RL C/100 MT PLUG - BIPOLAR C/ PRENSA CABO CINZA 10A/250V PEZZI CABO ROLO - PP 2X1,00MM 500V CL4 PRETO RL C/ 100 MT Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	1.542,00
31/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/3122.		1.542,00
06/02/2024	Pagamento de Empenho 525/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.542,00
TOTAL		1.542,00	1.542,00	1.542,00
SALDO A PAGAR				0,00