Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5254 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A ARARICÁ/RS NO DIA 07/08/2024 A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. |
129,00 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A ARARICÁ/RS NO DIA 07/08/2024 A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. |
129,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 6/81270 E 6/81269. |
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129,00 |
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| 03/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5254/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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129,00 |
| TOTAL |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
