| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5254 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A ARARICÁ/RS NO DIA 07/08/2024 A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 129,00 | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A ARARICÁ/RS NO DIA 07/08/2024 A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 129,00 | ||
| 07/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 6/81270 E 6/81269. | 129,00 | ||
| 03/09/2024 | Pagamento de Empenho 5254/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
