3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO PSL283-WO 612
112,00
112,00
1.00
FILTRO PSC75-SCB0075
109,00
109,00
1.00
FILTRO SEPARADOR PSD 920/1
180,00
180,00
1.00
FILTRO ARS9839-C27830-SRS7802
175,00
175,00
1.00
FILTRO ARS839-CF1552-NRS0839. REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IRN0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
78,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2024
FILTRO PSL283-WO 612 FILTRO PSC75-SCB0075 FILTRO SEPARADOR PSD 920/1 FILTRO ARS9839-C27830-SRS7802 FILTRO ARS839-CF1552-NRS0839. REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IRN0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
654,00
07/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 101/180371.
654,00
07/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5256/2024, AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
7,85
20/08/2024
Pagamento de Empenho 5256/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
646,15
TOTAL
654,00
654,00
654,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
