Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LDTA - FARMÁCIA SÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5260
Data de lançamento:
08/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
MEDICAMENTO - /IMPLANON
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE CONTRACEPTIVO PARA IMPLANTE SUBCUTÂNEO IMPLANON PARA IMPLANTAÇÃO EM MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA, ADOLESCENTES DE ALTA VULNERÁBILIDADE SOCIAL, OU EM IDADE REPRODUTIVA.
850,00
7.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
MEDICAMENTO - /IMPLANON
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE CONTRACEPTIVO PARA IMPLANTE SUBCUTÂNEO IMPLANON PARA IMPLANTAÇÃO EM MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA, ADOLESCENTES DE ALTA VULNERÁBILIDADE SOCIAL, OU EM IDADE REPRODUTIVA.
7.650,00
09/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
7.650,00
30/08/2024
Pagamento de Empenho 5260/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.650,00
TOTAL
7.650,00
7.650,00
7.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
