3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLA
5,00
5,00
2.00
BARRA CANO 200
200,00
400,00
1.00
SERRA FERRO
10,00
10,00
1.00
JOELHO 25
2,00
2,00
1.00
FURADOR CIRCULAR P/ CERAMICA
50,00
50,00
1.00
CURVA LONGA 25
8,00
8,00
2.00
SPRAY PRETO
20,00
40,00
0.50
CIMENTO
42,00
21,00
1.00
DESINGRIPANTE
20,00
20,00
2.00
LUVA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS, NA OFICINA MECÂNICA E PARA RECONSTRUÇÃO EM BUEIRO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
15,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
COLA BARRA CANO 200 SERRA FERRO JOELHO 25 FURADOR CIRCULAR P/ CERAMICA CURVA LONGA 25 SPRAY PRETO CIMENTO DESINGRIPANTE LUVA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS, NA OFICINA MECÂNICA E PARA RECONSTRUÇÃO EM BUEIRO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
586,00
08/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 56200115.
586,00
20/08/2024
Pagamento de Empenho 5261/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
586,00
TOTAL
586,00
586,00
586,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
