Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5262 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
LÂMPADA LED 50 |
52,00 |
364,00 |
| 5.00 |
SUPORTE SOQUETE P/ LAMPADA - 100W/250V
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
6,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
LÂMPADA LED 50 SUPORTE SOQUETE P/ LAMPADA - 100W/250V
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
394,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 445. |
|
394,00 |
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| 20/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5262/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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394,00 |
| TOTAL |
394,00 |
394,00 |
394,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
