| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
| Número do empenho: | 5262 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | LÂMPADA LED 50 | 52,00 | 364,00 |
| 5.00 | SUPORTE SOQUETE P/ LAMPADA - 100W/250V Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 6,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | LÂMPADA LED 50 SUPORTE SOQUETE P/ LAMPADA - 100W/250V Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 394,00 | ||
| 08/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 445. | 394,00 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 5262/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 394,00 | ||
| TOTAL | 394,00 | 394,00 | 394,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
