| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5263 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LUVAS DESCARTÁVEIS, TAM (P) 100 UNIDADES | 28,90 | 289,00 |
| 10.00 | LUVA - TAM. MÉDIO C/100UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS COLABORADORES DO PRONTO ATENDIMENTO E UBS DO MUNICÍPIO. | 28,90 | 289,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | LUVAS DESCARTÁVEIS, TAM (P) 100 UNIDADES LUVA - TAM. MÉDIO C/100UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS COLABORADORES DO PRONTO ATENDIMENTO E UBS DO MUNICÍPIO. | 578,00 | ||
| 12/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/50. | 578,00 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho 5263/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 578,00 | ||
| TOTAL | 578,00 | 578,00 | 578,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
