Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5263
Data de lançamento:
08/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
LUVAS DESCARTÁVEIS, TAM (P) 100 UNIDADES
28,90
289,00
10.00
LUVA - TAM. MÉDIO C/100UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS COLABORADORES DO PRONTO ATENDIMENTO E UBS DO MUNICÍPIO.
28,90
289,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
LUVAS DESCARTÁVEIS, TAM (P) 100 UNIDADES LUVA - TAM. MÉDIO C/100UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS COLABORADORES DO PRONTO ATENDIMENTO E UBS DO MUNICÍPIO.
578,00
12/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/50.
578,00
15/08/2024
Pagamento de Empenho 5263/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
578,00
TOTAL
578,00
578,00
578,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
