Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5271 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ASSENTO SANITARIO |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
JG FECHADURA - CX. ESTREITA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE DA OPERÁRIA. |
78,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
ASSENTO SANITARIO JG FECHADURA - CX. ESTREITA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE DA OPERÁRIA. |
113,00 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 890/56200750. |
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113,00 |
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| 22/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5271/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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113,00 |
| TOTAL |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
