| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5273 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | PARAFUSO - PHILLIPS | 0,15 | 18,00 |
| 20.00 | SUPORTE | 2,50 | 50,00 |
| 20.00 | SUPORTE | 1,50 | 30,00 |
| 8.00 | BUCHA 10MM | 0,50 | 4,00 |
| 8.00 | PARAFUSO | 1,00 | 8,00 |
| 1.00 | BROCA FERRO 8 MM | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | CJ FLEXIVEL - BITZ 61PC | 65,00 | 65,00 |
| 11.00 | PARAFUSO - PHILLIPS | 0,50 | 5,50 |
| 3.00 | VERNIZ | 38,00 | 114,00 |
| 1.00 | SOLVENTE | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | PINCEL - 3, | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | BALDE PINTURA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | Lixa | 5,00 | 5,00 |
| 9.00 | PARAFUSO - PHILLIPS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CONFECÇÃO DO PERGOLADO DO HORTO (PICS) DA SMSAS. | 1,00 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | PARAFUSO - PHILLIPS SUPORTE SUPORTE BUCHA 10MM PARAFUSO BROCA FERRO 8 MM CJ FLEXIVEL - BITZ 61PC PARAFUSO - PHILLIPS VERNIZ SOLVENTE ROLO DE LÃ PINCEL - 3, BALDE PINTURA Lixa PARAFUSO - PHILLIPS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CONFECÇÃO DO PERGOLADO DO HORTO (PICS) DA SMSAS. | 395,50 | ||
| 19/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 890/56200651. | 395,50 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 5273/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 395,50 | ||
| TOTAL | 395,50 | 395,50 | 395,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
