3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
PARAFUSO - PHILLIPS
0,15
18,00
20.00
SUPORTE
2,50
50,00
20.00
SUPORTE
1,50
30,00
8.00
BUCHA 10MM
0,50
4,00
8.00
PARAFUSO
1,00
8,00
1.00
BROCA FERRO 8 MM
16,00
16,00
1.00
CJ FLEXIVEL - BITZ 61PC
65,00
65,00
11.00
PARAFUSO - PHILLIPS
0,50
5,50
3.00
VERNIZ
38,00
114,00
1.00
SOLVENTE
20,00
20,00
1.00
ROLO DE LÃ
15,00
15,00
1.00
PINCEL - 3,
6,00
6,00
1.00
BALDE PINTURA
30,00
30,00
1.00
Lixa
5,00
5,00
9.00
PARAFUSO - PHILLIPS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CONFECÇÃO DO PERGOLADO DO HORTO (PICS) DA SMSAS.
1,00
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
PARAFUSO - PHILLIPS SUPORTE SUPORTE BUCHA 10MM PARAFUSO BROCA FERRO 8 MM CJ FLEXIVEL - BITZ 61PC PARAFUSO - PHILLIPS VERNIZ SOLVENTE ROLO DE LÃ PINCEL - 3, BALDE PINTURA Lixa PARAFUSO - PHILLIPS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CONFECÇÃO DO PERGOLADO DO HORTO (PICS) DA SMSAS.
395,50
19/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 890/56200651.
395,50
22/08/2024
Pagamento de Empenho 5273/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
395,50
TOTAL
395,50
395,50
395,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
