Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5276 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CANO 40 MM |
7,00 |
7,00 |
| 5.00 |
ARGAMASSA ACIII |
30,00 |
150,00 |
| 4.00 |
JOELHO 40 mm |
3,00 |
12,00 |
| 1.00 |
REDUÇÃO 50X40 |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
TEE 40 |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
LÂMINA SERRA |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
LAMPADA |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
LUVA 40MM ESGOTO |
6,00 |
6,00 |
| 7.80 |
CERAMICA |
35,00 |
273,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL - AÇO |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
SEPARADOR |
5,00 |
5,00 |
| 5.00 |
REJUNTE |
6,00 |
30,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO - WC |
5,00 |
10,00 |
| 2.00 |
ESPATULA CABO PVC 10 CM |
4,50 |
9,00 |
| 1.00 |
BROCA |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
Cano PVC soldavel DN 40mm |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
SILICONE |
20,00 |
20,00 |
| 4.00 |
TAMPÃO 100 - -50 |
4,00 |
16,00 |
| 2.00 |
TAMPAO 25 MM - -20 |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
JOELHO 25 |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
JOELHO 1/2 - X25 |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
CANO - 25 |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
ESTILETE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS EMEF MENINO DEUS. |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
CANO 40 MM ARGAMASSA ACIII JOELHO 40 mm REDUÇÃO 50X40 TEE 40 LÂMINA SERRA LAMPADA LUVA 40MM ESGOTO CERAMICA FLEXIVEL - AÇO SEPARADOR REJUNTE PARAFUSO - WC ESPATULA CABO PVC 10 CM BROCA ANEL DE VEDAÇÃO Cano PVC soldavel DN 40mm SILICONE TAMPÃO 100 - -50 TAMPAO 25 MM - -20 JOELHO 25 JOELHO 1/2 - X25 CANO - 25 ABRAÇADEIRA NYLON ESTILETE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS EMEF MENINO DEUS. |
728,00 |
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| 08/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56201916; 890/56202221; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ. |
|
728,00 |
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| 20/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5276/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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728,00 |
| TOTAL |
728,00 |
728,00 |
728,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
