| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RICCI VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 528 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO-DE-OBRA | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | MAO-DE-OBRA | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | MAO-DE-OBRA/ CONSERTO LIMPEZA DO AR CARGA GÁS E NITRO Finalidade: REF. A SERVIÇOS NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418 E VAN PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | MAO-DE-OBRA MAO-DE-OBRA MAO-DE-OBRA/ CONSERTO LIMPEZA DO AR CARGA GÁS E NITRO Finalidade: REF. A SERVIÇOS NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418 E VAN PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 2.100,00 | ||
| 31/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/202423; E/202424. | 2.100,00 | ||
| 06/02/2024 | Pagamento de Empenho 528/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
