| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E EVENTOS |
| Número do empenho: | 5284 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. ASSINATURA DE JORNAL/REVISTA PARA USO NO CRAS. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | REF. ASSINATURA DE JORNAL/REVISTA PARA USO NO CRAS. | 200,00 | ||
| 02/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/1524. | 200,00 | ||
| 03/09/2024 | Pagamento de Empenho 5284/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
