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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5292	Data de lançamento:	09/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CAFÉ 500 G	23,99	95,96
1.00	COPO - 50 ML	1,89	1,89
1.00	COPO - PLASTICO200 ML	6,59	6,59
2.00	AÇUCAR - 2 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS.	10,49	20,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2024	CAFÉ 500 G COPO - 50 ML COPO - PLASTICO200 ML AÇUCAR - 2 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS.	125,42
TOTAL		125,42	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				125,42

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/08/2024	1,50		A Lançar
TOTAL		1,50

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