| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 5292 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CAFÉ 500 G | 23,99 | 95,96 |
| 1.00 | COPO - 50 ML | 1,89 | 1,89 |
| 1.00 | COPO - PLASTICO200 ML | 6,59 | 6,59 |
| 2.00 | AÇUCAR - 2 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. | 10,49 | 20,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | CAFÉ 500 G COPO - 50 ML COPO - PLASTICO200 ML AÇUCAR - 2 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. | 125,42 | ||
| 03/10/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -125,42 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/08/2024 | 1,50 | A Lançar | |
| TOTAL | 1,50 |
