| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 5293 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ALIMENTO - DE SOJA NATURIS BATAVO 1L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DE PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 8,49 | 101,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | ALIMENTO - DE SOJA NATURIS BATAVO 1L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DE PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 101,88 | ||
| 19/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 11210. | 101,88 | ||
| 19/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5293/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 1,22 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 5293/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,66 | ||
| TOTAL | 101,88 | 101,88 | 101,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/08/2024 | 1,22 | Lançada | |
| TOTAL | 1,22 |
