Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5293 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
ALIMENTO - DE SOJA NATURIS BATAVO 1L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DE PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
8,49 |
101,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
ALIMENTO - DE SOJA NATURIS BATAVO 1L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DE PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
101,88 |
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TOTAL |
101,88 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
101,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/08/2024 |
1,22 |
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A Lançar |
TOTAL |
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1,22 |
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