Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5294
Data de lançamento:
09/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PALHETA PARABRISA
160,00
160,00
1.00
CABO ESTRANGULADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
PALHETA PARABRISA CABO ESTRANGULADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
290,00
09/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1444.
290,00
20/08/2024
Pagamento de Empenho 5294/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
290,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
