Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA INSPETORIA VETERINÁRIA. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SALA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RECEPÇÃO. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SETOR PESSOAL. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SETOR ENGENHARIA. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PROCURADORIA JURÍDICA. |
6.069,70 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/202441; E/202442; E/202443; E/202444; E/202445; E/202446. |
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1.517,42 |
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| 15/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.517,42 |
| 05/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/202492; E/202493; E/202494; E/202495; E/202496; E/202497. |
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1.517,42 |
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| 18/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.517,42 |
| 04/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024154; E/2024153; E/2024151; E/2024152; E/2024150; E/2024149; LIQUIDADO POR AMERIS LIRA HARTMANN. |
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1.517,42 |
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| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.517,42 |
| 06/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024202; E/2024203; E/2024204; E/2024205; E/2024206; E/2024207. |
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1.517,42 |
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| 22/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.517,42 |
| 22/05/2024 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-0,02 |
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| TOTAL |
6.069,68 |
6.069,68 |
6.069,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
