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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 53 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA INSPETORIA VETERINÁRIA. 146,51 586,04
4.00 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SALA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. 73,26 293,02
4.00 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RECEPÇÃO. 334,88 1.339,52
4.00 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SETOR PESSOAL. 167,44 669,76
4.00 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SETOR ENGENHARIA. 627,90 2.511,60
4.00 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PROCURADORIA JURÍDICA. 167,44 669,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA INSPETORIA VETERINÁRIA. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SALA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RECEPÇÃO. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SETOR PESSOAL. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SETOR ENGENHARIA. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PROCURADORIA JURÍDICA. 6.069,70
07/02/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/202441; E/202442; E/202443; E/202444; E/202445; E/202446. 1.517,42
15/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.517,42
05/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/202492; E/202493; E/202494; E/202495; E/202496; E/202497. 1.517,42
18/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.517,42
04/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2024154; E/2024153; E/2024151; E/2024152; E/2024150; E/2024149; LIQUIDADO POR AMERIS LIRA HARTMANN. 1.517,42
16/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.517,42
06/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024202; E/2024203; E/2024204; E/2024205; E/2024206; E/2024207. 1.517,42
22/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.517,42
22/05/2024 DESPESA NÃO EFETIVADA -0,02
TOTAL 6.069,68 6.069,68 6.069,68
SALDO A PAGAR 0,00


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