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Exercício: 2024
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	5300	Data de lançamento:	09/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PASSAGEM - ESPUMOSO/PORTO ALEGRE Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEN JUNTO A EMPRESA VIAÇÃO OURO E PRATA, COM EMBARQUE EM ESPUMOSO DESTINO A PORTO ALEGRE NO DIA 11/08/2024 PARA O SERVIDOR FABIANO KRIESE QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO.	95,00	95,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2024	PASSAGEM - ESPUMOSO/PORTO ALEGRE Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEN JUNTO A EMPRESA VIAÇÃO OURO E PRATA, COM EMBARQUE EM ESPUMOSO DESTINO A PORTO ALEGRE NO DIA 11/08/2024 PARA O SERVIDOR FABIANO KRIESE QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO.	95,00
15/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 57/7917.		95,00
20/08/2024	Pagamento de Empenho 5300/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			95,00
TOTAL		95,00	95,00	95,00
SALDO A PAGAR				0,00