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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5301	Data de lançamento:	09/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIXEIRA PEDAL 12L	25,99	25,99
1.00	TEE AVULSO	7,39	7,39
2.00	CLIPS	3,99	7,98
1.00	PERCEVEJO	7,69	7,69
1.00	CADEADO 45MM	46,99	46,99
1.00	TRENA 3M X 16MM	16,99	16,99
1.00	PILHA ALCALINA AAA	28,99	28,99
1.00	FITA TRANSPARENTE	9,99	9,99
2.00	PANO DE LIMPEZA 30X40 CM	6,19	12,38
1.00	COLA LÍQUIDA BRANCA110G	10,59	10,59
1.00	TINTA PARA CARIMBO	11,19	11,19
1.00	RÉGUA 30CM	1,99	1,99
2.00	CANETA CORRETIVA 8ML	6,59	13,18
1.00	APONTADOR	2,99	2,99
1.00	TESOURA	7,64	7,64
2.00	CANETA BIC AZUL	1,29	2,58
2.00	LÁPIS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SERVIDORA DO SETOR AMBIENTAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	0,89	1,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2024	LIXEIRA PEDAL 12L TEE AVULSO CLIPS PERCEVEJO CADEADO 45MM TRENA 3M X 16MM PILHA ALCALINA AAA FITA TRANSPARENTE PANO DE LIMPEZA 30X40 CM COLA LÍQUIDA BRANCA110G TINTA PARA CARIMBO RÉGUA 30CM CANETA CORRETIVA 8ML APONTADOR BORRACHA TESOURA CANETA BIC AZUL LÁPIS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SERVIDORA DO SETOR AMBIENTAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	217,31
09/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 11213.		217,31
09/08/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5301/2024, SUPER MORESCO LTDA			2,60
20/08/2024	Pagamento de Empenho 5301/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			214,71
TOTAL		217,31	217,31	217,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/08/2024	2,60		Lançada
TOTAL		2,60

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