| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 5301 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIXEIRA PEDAL 12L | 25,99 | 25,99 |
| 1.00 | TEE AVULSO | 7,39 | 7,39 |
| 2.00 | CLIPS | 3,99 | 7,98 |
| 1.00 | PERCEVEJO | 7,69 | 7,69 |
| 1.00 | CADEADO 45MM | 46,99 | 46,99 |
| 1.00 | TRENA 3M X 16MM | 16,99 | 16,99 |
| 1.00 | PILHA ALCALINA AAA | 28,99 | 28,99 |
| 1.00 | FITA TRANSPARENTE | 9,99 | 9,99 |
| 2.00 | PANO DE LIMPEZA 30X40 CM | 6,19 | 12,38 |
| 1.00 | COLA LÍQUIDA BRANCA110G | 10,59 | 10,59 |
| 1.00 | TINTA PARA CARIMBO | 11,19 | 11,19 |
| 1.00 | RÉGUA 30CM | 1,99 | 1,99 |
| 2.00 | CANETA CORRETIVA 8ML | 6,59 | 13,18 |
| 1.00 | APONTADOR | 2,99 | 2,99 |
| 1.00 | TESOURA | 7,64 | 7,64 |
| 2.00 | CANETA BIC AZUL | 1,29 | 2,58 |
| 2.00 | LÁPIS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SERVIDORA DO SETOR AMBIENTAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 0,89 | 1,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | LIXEIRA PEDAL 12L TEE AVULSO CLIPS PERCEVEJO CADEADO 45MM TRENA 3M X 16MM PILHA ALCALINA AAA FITA TRANSPARENTE PANO DE LIMPEZA 30X40 CM COLA LÍQUIDA BRANCA110G TINTA PARA CARIMBO RÉGUA 30CM CANETA CORRETIVA 8ML APONTADOR BORRACHA TESOURA CANETA BIC AZUL LÁPIS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SERVIDORA DO SETOR AMBIENTAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 217,31 | ||
| 09/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 11213. | 217,31 | ||
| 09/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5301/2024, SUPER MORESCO LTDA | 2,60 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 5301/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 214,71 | ||
| TOTAL | 217,31 | 217,31 | 217,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/08/2024 | 2,60 | Lançada | |
| TOTAL | 2,60 |
