| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTROSUL PEÇAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA |
| Número do empenho: | 5303 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A REFORMA COMPLETA, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, DO MOTOR DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 133/2024. | 9.902,45 | 9.902,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A REFORMA COMPLETA, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, DO MOTOR DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 133/2024. | 9.902,45 | ||
| 30/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 1110. | 9.902,45 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento de Empenho 5303/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.902,45 | ||
| TOTAL | 9.902,45 | 9.902,45 | 9.902,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
