3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
CONJUNTO SUP. C/ ROS IMASA SORGO
8,90
124,60
7.00
ANEL 6 MM
18,00
126,00
8.00
PORCA 5/16
2,90
23,20
2.00
PORCA 1/4
2,50
5,00
14.00
SUPORTE COM ROSETA IMASA
8,90
124,60
6.00
MOLA BATEDOR CX IMASA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PLANTADEIRA IMASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
3,50
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
CONJUNTO SUP. C/ ROS IMASA SORGO ANEL 6 MM PORCA 5/16 PORCA 1/4 SUPORTE COM ROSETA IMASA MOLA BATEDOR CX IMASA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PLANTADEIRA IMASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
424,40
12/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 4898.
424,40
03/09/2024
Pagamento de Empenho 5304/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
424,40
TOTAL
424,40
424,40
424,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
