Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5305 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HD - SSD KINGSPEC |
495,00 |
495,00 |
| 1.00 |
TECLADO - KMEX USB
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SALA DO ELETROCARDIOGRAMA DA SMSAS. |
79,90 |
79,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
HD - SSD KINGSPEC TECLADO - KMEX USB
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SALA DO ELETROCARDIOGRAMA DA SMSAS. |
574,90 |
|
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 890/56245910; 890/56242627. |
|
574,90 |
|
| 22/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5305/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
574,90 |
| TOTAL |
574,90 |
574,90 |
574,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
