| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5307 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BUCHA PATIM DE FREIO | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | JOGO LONA FREIO TRASEIRA | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | RETENTOR RODA TRASEIRA | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | ARRUELA DE ENCOSTO | 25,00 | 25,00 |
| 3.50 | ÓLEO DE DIFERENCIAL | 50,00 | 175,00 |
| 1.00 | TRAVA ARANHA CARCAÇA CUBO | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA | 260,00 | 260,00 |
| 3.00 | POLCA RODA C/ ARUELAS CONICAS | 25,00 | 75,00 |
| 2.00 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DE DIFERENCIAL PARA USO NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC0692 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.740,00 | 3.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | BUCHA PATIM DE FREIO ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA JOGO LONA FREIO TRASEIRA RETENTOR RODA TRASEIRA ARRUELA DE ENCOSTO ÓLEO DE DIFERENCIAL TRAVA ARANHA CARCAÇA CUBO ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA POLCA RODA C/ ARUELAS CONICAS TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DE DIFERENCIAL PARA USO NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC0692 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 4.965,00 | ||
| 12/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1446. | 4.965,00 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 5307/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.965,00 | ||
| TOTAL | 4.965,00 | 4.965,00 | 4.965,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
