3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
CIMENTO 50KG
46,90
422,10
1.50
BRITA N 1
170,00
255,00
2.00
MALHA 2X3
135,00
270,00
1.00
PREGO 17 X 27
25,00
25,00
1.00
PREGO 16 X 24
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
CIMENTO 50KG BRITA N 1 MALHA 2X3 PREGO 17 X 27 PREGO 16 X 24
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
997,10
12/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1118.
997,10
20/08/2024
Pagamento de Empenho 5309/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
997,10
TOTAL
997,10
997,10
997,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
