| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5309 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | CIMENTO 50KG | 46,90 | 422,10 |
| 1.50 | BRITA N 1 | 170,00 | 255,00 |
| 2.00 | MALHA 2X3 | 135,00 | 270,00 |
| 1.00 | PREGO 17 X 27 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | PREGO 16 X 24 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | CIMENTO 50KG BRITA N 1 MALHA 2X3 PREGO 17 X 27 PREGO 16 X 24 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 997,10 | ||
| 12/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1118. | 997,10 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 5309/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 997,10 | ||
| TOTAL | 997,10 | 997,10 | 997,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
