Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LIAMARA TOLEDO LIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5310 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
REF. 1 E 1/2 DE DIARIA VIAGEM A TENENTE PORTELA/RS NO DIA 14 E 15/08/2024 PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO DE OBESIDADE NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. |
140,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
REF. 1 E 1/2 DE DIARIA VIAGEM A TENENTE PORTELA/RS NO DIA 14 E 15/08/2024 PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO DE OBESIDADE NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. |
210,00 |
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TOTAL |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
210,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.