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Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5312	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REVISÃO: PEÇAS E SERVIÇOS - REVISÃO: PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	150,00
1.00	MÃO DE OBRA MONTAGEM Finalidade: REF.SERVIÇOS NOS VEÍCULOS GOL PLACA IYN -8989 E SPIN PLACAS IZZ0B82 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPO. REEMPENHO DO Nº 5184/2024- ANULAR Nº 208/2024 PARA AJUSTE DE VALOR.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	REVISÃO: PEÇAS E SERVIÇOS - REVISÃO: PEÇAS E SERVIÇOS MÃO DE OBRA MONTAGEM Finalidade: REF.SERVIÇOS NOS VEÍCULOS GOL PLACA IYN -8989 E SPIN PLACAS IZZ0B82 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPO. REEMPENHO DO Nº 5184/2024- ANULAR Nº 208/2024 PARA AJUSTE DE VALOR.	230,00
12/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/305; E/306.		230,00
12/08/2024	Cfe. ISS - ASPS, retido na Nota de Empenho 5312/2024, LJS DA PAIXAO E CIA LTDA			4,60
22/08/2024	Pagamento de Empenho 5312/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			225,40
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - ASPS	12/08/2024	4,60		Lançada
TOTAL		4,60