| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5312 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REVISÃO: PEÇAS E SERVIÇOS - REVISÃO: PEÇAS E SERVIÇOS | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA MONTAGEM Finalidade: REF.SERVIÇOS NOS VEÍCULOS GOL PLACA IYN -8989 E SPIN PLACAS IZZ0B82 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPO. REEMPENHO DO Nº 5184/2024- ANULAR Nº 208/2024 PARA AJUSTE DE VALOR. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | REVISÃO: PEÇAS E SERVIÇOS - REVISÃO: PEÇAS E SERVIÇOS MÃO DE OBRA MONTAGEM Finalidade: REF.SERVIÇOS NOS VEÍCULOS GOL PLACA IYN -8989 E SPIN PLACAS IZZ0B82 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPO. REEMPENHO DO Nº 5184/2024- ANULAR Nº 208/2024 PARA AJUSTE DE VALOR. | 230,00 | ||
| 12/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/305; E/306. | 230,00 | ||
| 12/08/2024 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Nota de Empenho 5312/2024, LJS DA PAIXAO E CIA LTDA | 4,60 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 5312/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 225,40 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 12/08/2024 | 4,60 | Lançada | |
| TOTAL | 4,60 |
