| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5314 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALICATE CORTE 6" Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALICATE PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 79,90 | 79,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | ALICATE CORTE 6" Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALICATE PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 79,90 | ||
| 12/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1118. | 79,90 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 5314/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 79,90 | ||
| TOTAL | 79,90 | 79,90 | 79,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
