Nome do Credor: ADEMIR DE OLIVEIRA DE AZEVEDO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5315
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.00
ALMOÇO
38,00
494,00
5.00
REFRIGERANTE 2L
13,00
65,00
14.00
VIANDA (MARMITA)
28,00
392,00
4.00
REFRIGERANTE LATA
Finalidade: REF. ALMOÇO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
6,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
ALMOÇO REFRIGERANTE 2L VIANDA (MARMITA) REFRIGERANTE LATA
Finalidade: REF. ALMOÇO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
975,00
12/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 56244165.
975,00
20/08/2024
Pagamento de Empenho 5315/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
975,00
TOTAL
975,00
975,00
975,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
