| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 5317 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | VENLAFAXINA 75 MG - VENLAFAXINA 75 MG Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS PARA DISPENSAÃO NA FARMÁCIA DO PRONTO ATENDIMENTO. | 1,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | VENLAFAXINA 75 MG - VENLAFAXINA 75 MG Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS PARA DISPENSAÃO NA FARMÁCIA DO PRONTO ATENDIMENTO. | 3.000,00 | ||
| 29/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON A CFE NF N° 1/51559. | 3.000,00 | ||
| 10/09/2024 | Pagamento de Empenho 5317/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
