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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAZIELA PEREIRA DA PAIXAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5325	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 12.08.2024 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MARIO ALCEU DA SILVA KELLERMAN EM TRANSFERENCIA DO HSS DE ESPUMOSO PARA HSVP EM VIAGEM DE EMERGENCIA.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 12.08.2024 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MARIO ALCEU DA SILVA KELLERMAN EM TRANSFERENCIA DO HSS DE ESPUMOSO PARA HSVP EM VIAGEM DE EMERGENCIA.	35,00
12/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		35,00
22/08/2024	Pagamento de Empenho 5325/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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