Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5327 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PERFIL ACABAMENTO - INOX PARA REGISTRO |
44,00 |
44,00 |
| 1.00 |
VEDA ROSCA |
7,00 |
7,00 |
| 5.00 |
PLUG - ROSCAVEL 1/2 |
2,50 |
12,50 |
| 1.00 |
CAIXA PU CINZA 40 - 2 |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
PORTA - COMPLETA SEMI OCA PINUS |
340,00 |
340,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO |
24,90 |
24,90 |
| 1.00 |
ESPUMA EXPANSIVA - PU |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
ESPUMA EXPANSIVA - POLIURETANO |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
CONECTOR P/ENGATE RAPIDO |
10,90 |
10,90 |
| 1.00 |
SIFÃO 1,5M |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
BROCA AÇO 10 mm |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
BROCA AÇO 10 mm |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA JARDIM |
5,00 |
5,00 |
| 6.00 |
FIO - PARALELO |
5,90 |
35,40 |
| 2.00 |
CANALETA |
26,00 |
52,00 |
| 2.00 |
MODULO TOMADA - BASTIDOR EXTERNO |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
TOMADA - EXT. DUPLA |
25,00 |
25,00 |
| 6.00 |
MODULO TOMADA |
10,00 |
60,00 |
| 25.00 |
BUCHA - 8MM |
0,20 |
5,00 |
| 23.00 |
PARAFUSO |
0,35 |
8,05 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 20 MM |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
FITA ZEBRADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA EMEF MENINO DEUS. |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
PERFIL ACABAMENTO - INOX PARA REGISTRO VEDA ROSCA PLUG - ROSCAVEL 1/2 CAIXA PU CINZA 40 - 2 PORTA - COMPLETA SEMI OCA PINUS PARAFUSO ESPUMA EXPANSIVA - PU ESPUMA EXPANSIVA - POLIURETANO CONECTOR P/ENGATE RAPIDO SIFÃO 1,5M BROCA AÇO 10 mm BROCA AÇO 10 mm TORNEIRA JARDIM FIO - PARALELO CANALETA MODULO TOMADA - BASTIDOR EXTERNO TOMADA - EXT. DUPLA MODULO TOMADA BUCHA - 8MM PARAFUSO FITA ISOLANTE 20 MM FITA ZEBRADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA EMEF MENINO DEUS. |
814,65 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1119. |
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814,65 |
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| 20/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5327/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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814,65 |
| TOTAL |
814,65 |
814,65 |
814,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
