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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5328	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	REF. 1 E 1/2 DE DIARIA VIAGEM A TENENTE PORTELA/RS NO DIA 14 E 15/08/2024 PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA O SIMPOSIO DE OBESIDADE NO HOSPITAL SANTO ANTONIO.	140,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	REF. 1 E 1/2 DE DIARIA VIAGEM A TENENTE PORTELA/RS NO DIA 14 E 15/08/2024 PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA O SIMPOSIO DE OBESIDADE NO HOSPITAL SANTO ANTONIO.	210,00
20/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/10354, 1827.		210,00
22/08/2024	Pagamento de Empenho 5328/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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