| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
| Número do empenho: | 5329 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DIVERSOS. REF. DESPESA DE TAXI EM DESLOCAMENTO EM PORTO ALEGRE/RS PARA O SERVIDOR FABIANO KRIESE NO PERÍODO DE 11/08/2024 A 24/08/2024 ONDE O MESMO ESTARÁ EM CURSO. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | SERVIÇOS DIVERSOS. REF. DESPESA DE TAXI EM DESLOCAMENTO EM PORTO ALEGRE/RS PARA O SERVIDOR FABIANO KRIESE NO PERÍODO DE 11/08/2024 A 24/08/2024 ONDE O MESMO ESTARÁ EM CURSO. | 200,00 | ||
| 16/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 99,70 | ||
| 16/08/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -100,30 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 5329/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,70 | ||
| TOTAL | 99,70 | 99,70 | 99,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
