Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
REF. DESPESA DE ÁGUA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2024. |
2.000,00 |
|
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
356,01 |
|
| 13/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5337/2024, 160 - CORSAN |
|
|
17,08 |
| 15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5337/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
338,93 |
| 12/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
290,15 |
|
| 12/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5337/2024, 160 - CORSAN |
|
|
13,92 |
| 19/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5337/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
276,23 |
| 10/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
347,44 |
|
| 10/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5337/2024, 160 - CORSAN |
|
|
16,67 |
| 21/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5337/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
330,77 |
| 12/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
263,66 |
|
| 12/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5337/2024, 160 - CORSAN |
|
|
12,65 |
| 21/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5337/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
251,01 |
| 11/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
307,81 |
|
| 11/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5337/2024, 160 - CORSAN |
|
|
14,77 |
| 17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5337/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
293,04 |
| 20/12/2024 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-434,93 |
|
|
| TOTAL |
1.565,07 |
1.565,07 |
1.565,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
