Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
REF. DESPESA DE ÁGUA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2024. |
2.000,00 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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356,01 |
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| 13/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5337/2024, 160 - CORSAN |
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17,08 |
| 15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5337/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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338,93 |
| 12/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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290,15 |
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| 12/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5337/2024, 160 - CORSAN |
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13,92 |
| 19/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5337/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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276,23 |
| TOTAL |
2.000,00 |
646,16 |
646,16 |
| SALDO A PAGAR |
1.353,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
