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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	534	Data de lançamento:	29/01/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF pagto folha mês 01/2024		8.189,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2024	REF pagto folha mês 01/2024	8.189,19
29/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG JANEIRO/2024.		8.189,19
29/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS			29,79
29/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO SERVIDORES MUN., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS			58,85
29/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS			742,36
29/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: P.JUR.PROT.RECP.ALIS			868,16
31/01/2024	Pagamento de Empenho 534/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.490,03
TOTAL		8.189,19	8.189,19	8.189,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	29/01/2024	29,79		Lançada
MENSALIDADE SINDICAL SERVIDORES - LIVRE	29/01/2024	58,85		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	29/01/2024	742,36		Lançada
INSS - LIVRE	29/01/2024	868,16		Lançada
TOTAL		1.699,16