| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
| Número do empenho: | 5340 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PARTE ELÉTRICA | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | SERVIÇO PARTE ELÉTRICA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SERVIÇO PARTE ELÉTRICA | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | SERVIÇO PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. A SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DOS CAMINHÕES PLACAS ICW1627, IZH4D29, INR4466 E IRN1A59 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | SERVIÇO PARTE ELÉTRICA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. A SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DOS CAMINHÕES PLACAS ICW1627, IZH4D29, INR4466 E IRN1A59 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 560,00 | ||
| 13/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/55; E/56; E/57; E/58; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA. | 560,00 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 5340/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
