3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
INTERRUPTOR DE FAROL
217,00
217,00
1.00
LANTERNA TRASEIRA
120,00
120,00
2.00
LÂMPADA H7 12V
50,00
100,00
2.00
LÂMPADA 1141 24V
12,00
24,00
1.00
LÂMPADA 6/9 12V
8,00
8,00
2.00
LÂMPADA 6/7 24V
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS L PARA USO NOS CAMINHÕES PLACAS IZH4D29, INR4466 E IRN1A59 DA SEC. MUN. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2024
INTERRUPTOR DE FAROL LANTERNA TRASEIRA LÂMPADA H7 12V LÂMPADA 1141 24V LÂMPADA 6/9 12V LÂMPADA 6/7 24V
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS L PARA USO NOS CAMINHÕES PLACAS IZH4D29, INR4466 E IRN1A59 DA SEC. MUN. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
489,00
13/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56252936; 890/56253599; 890/56254082; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
489,00
20/08/2024
Pagamento de Empenho 5341/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
489,00
TOTAL
489,00
489,00
489,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
