3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FLUIDO PARA FREIOS DOT 4
58,90
58,90
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
233,90
233,90
2.00
DISCO FREIO DIANTEIRO
412,70
825,40
2.00
DISCO FREIOS TRASEIROS2
473,90
947,80
1.00
PASTILHAS DE FREIO DIREITO
382,50
382,50
1.00
PASTILHAS DE FREIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO IZB 5D76 ,USADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
282,80
282,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2024
FLUIDO PARA FREIOS DOT 4 FILTRO COMBUSTIVEL DISCO FREIO DIANTEIRO DISCO FREIOS TRASEIROS2 PASTILHAS DE FREIO DIREITO PASTILHAS DE FREIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO IZB 5D76 ,USADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
2.731,30
19/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 5/14730.
2.731,30
03/09/2024
Pagamento de Empenho 5346/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.731,30
TOTAL
2.731,30
2.731,30
2.731,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
