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Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5347	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ALGODÃO EM ROLO 500 G	25,00	50,00
10.00	COMPRESSA DE GAZE - 11 FIOS C/500UN	35,00	350,00
4.00	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, SEM AGULHA - PROCARE	50,00	200,00
1.00	ESCADA ALUMINIO - 2 DEGRAUS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SMSAS.	170,00	170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	ALGODÃO EM ROLO 500 G COMPRESSA DE GAZE - 11 FIOS C/500UN SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, SEM AGULHA - PROCARE ESCADA ALUMINIO - 2 DEGRAUS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SMSAS.	770,00
08/10/2024	EMPENHO A VALOR MAIOR	-170,00
14/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DÉBORA ZANON CFE NF N° 15924.		600,00
17/10/2024	Pagamento de Empenho 5347/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00