| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 5347 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ALGODÃO EM ROLO 500 G | 25,00 | 50,00 |
| 10.00 | COMPRESSA DE GAZE - 11 FIOS C/500UN | 35,00 | 350,00 |
| 4.00 | SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, SEM AGULHA - PROCARE | 50,00 | 200,00 |
| 1.00 | ESCADA ALUMINIO - 2 DEGRAUS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SMSAS. | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | ALGODÃO EM ROLO 500 G COMPRESSA DE GAZE - 11 FIOS C/500UN SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, SEM AGULHA - PROCARE ESCADA ALUMINIO - 2 DEGRAUS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SMSAS. | 770,00 | ||
| 08/10/2024 | EMPENHO A VALOR MAIOR | -170,00 | ||
| 14/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DÉBORA ZANON CFE NF N° 15924. | 600,00 | ||
| 17/10/2024 | Pagamento de Empenho 5347/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
