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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5350	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 155/2024.	5,53	11.060,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 155/2024.	11.060,00
TOTAL		11.060,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				11.060,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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