REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 155/2024.
5,53
11.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2024
REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 155/2024.
11.060,00
16/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 22803.
11.060,00
16/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5350/2024, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA
26,54
03/09/2024
Pagamento de Empenho 5350/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
11.033,46
TOTAL
11.060,00
11.060,00
11.060,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
