Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONTRATO N° 155/2024. |
22.120,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 22805. |
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22.120,00 |
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| 16/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5353/2024, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA |
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53,08 |
| 02/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 10/22805. |
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22.120,00 |
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| 02/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5353/2024, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA |
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53,09 |
| 02/09/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 5353/2024 |
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-53,08 |
| 02/09/2024 |
AJUSTE NA RETENÇÃO |
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-22.120,00 |
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| 03/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5353/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22.066,91 |
| TOTAL |
22.120,00 |
22.120,00 |
22.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
