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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5354 Data de lançamento: 13/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. 129,00 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2024 REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. 129,00
13/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 6/81073 E 6/81035. 129,00
22/08/2024 Pagamento de Empenho 5354/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 129,00
TOTAL 129,00 129,00 129,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.