| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO KRIESE |
| Número do empenho: | 5356 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. 2 DIARIAS AO SERVIDOR FABIANO KRIESE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/08/2024 COM RETORNO NO DIA 17/08/2024 POR MOTIVO TREINAMENTO JUNTO AO INCRA, DIARIAS COMPLEMENTARES DEVIDO A MOTIVOS DE INDISPONIBILIDADE DE TRANSPORTE. | 258,00 | 516,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | REF. 2 DIARIAS AO SERVIDOR FABIANO KRIESE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/08/2024 COM RETORNO NO DIA 17/08/2024 POR MOTIVO TREINAMENTO JUNTO AO INCRA, DIARIAS COMPLEMENTARES DEVIDO A MOTIVOS DE INDISPONIBILIDADE DE TRANSPORTE. | 516,00 | ||
| 13/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 516,00 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho 5356/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 516,00 | ||
| TOTAL | 516,00 | 516,00 | 516,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
