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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO KRIESE

Dados do Empenho

Número do empenho:	5356	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. 2 DIARIAS AO SERVIDOR FABIANO KRIESE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/08/2024 COM RETORNO NO DIA 17/08/2024 POR MOTIVO TREINAMENTO JUNTO AO INCRA, DIARIAS COMPLEMENTARES DEVIDO A MOTIVOS DE INDISPONIBILIDADE DE TRANSPORTE.	258,00	516,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	REF. 2 DIARIAS AO SERVIDOR FABIANO KRIESE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/08/2024 COM RETORNO NO DIA 17/08/2024 POR MOTIVO TREINAMENTO JUNTO AO INCRA, DIARIAS COMPLEMENTARES DEVIDO A MOTIVOS DE INDISPONIBILIDADE DE TRANSPORTE.	516,00
13/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		516,00
15/08/2024	Pagamento de Empenho 5356/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			516,00
TOTAL		516,00	516,00	516,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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