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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CASSIANA PENZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	5359	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/08/2024 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO-ALFABETIZAÇÃO: DIREITOS DE APRENDIZAGEM E REGIME DE COLABORAÇÃO NA UNIVERSIDADE DO RS.	129,00	129,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/08/2024 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO-ALFABETIZAÇÃO: DIREITOS DE APRENDIZAGEM E REGIME DE COLABORAÇÃO NA UNIVERSIDADE DO RS.	129,00
13/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 6/82129 E 1/48513.		129,00
20/08/2024	Pagamento de Empenho 5359/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,00
TOTAL		129,00	129,00	129,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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