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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MA COMERCIO DE REFIGERACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5363 Data de lançamento: 14/08/2024
Tipo de empenho: MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MICRO-ONDAS 34 L, 220V 675,28 675,28
1.00 GELADEIRA 300 L TIPO DE DEGELO FROST FREE COMPARTIMENTO EXTRA FRIO ENERGIA FONTE 220V 2.772,70 2.772,70
1.00 FREEZER HORIZONTAL. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 160/2024. 3.526,39 3.526,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2024 MICRO-ONDAS 34 L, 220V GELADEIRA 300 L TIPO DE DEGELO FROST FREE COMPARTIMENTO EXTRA FRIO ENERGIA FONTE 220V FREEZER HORIZONTAL. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 160/2024. 6.974,37
TOTAL 6.974,37 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.974,37
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.