| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5366 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOGÃO COOKTOP DE INDUÇÃO | 1.488,96 | 1.488,96 |
| 1.00 | FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA | 665,00 | 665,00 |
| 2.00 | CLIMATIZADOR PEDESTAL | 2.110,00 | 4.220,00 |
| 1.00 | CAIXA ACÚSTICA. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 159/2024. | 2.882,00 | 2.882,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | FOGÃO COOKTOP DE INDUÇÃO FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA CLIMATIZADOR PEDESTAL CAIXA ACÚSTICA. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 159/2024. | 9.255,96 | ||
| 01/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 394. | 7.767,00 | ||
| 14/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5366/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.767,00 | ||
| 29/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 407. | 1.488,00 | ||
| 29/10/2024 | NOTA ENVIADA A MENOR. | -0,96 | ||
| 21/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5366/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.488,00 | ||
| TOTAL | 9.255,00 | 9.255,00 | 9.255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
