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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5366	Data de lançamento:	14/08/2024
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FOGÃO COOKTOP DE INDUÇÃO	1.488,96	1.488,96
1.00	FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA	665,00	665,00
2.00	CLIMATIZADOR PEDESTAL	2.110,00	4.220,00
1.00	CAIXA ACÚSTICA. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 159/2024.	2.882,00	2.882,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2024	FOGÃO COOKTOP DE INDUÇÃO FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA CLIMATIZADOR PEDESTAL CAIXA ACÚSTICA. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 159/2024.	9.255,96
01/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 394.		7.767,00
14/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5366/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.767,00
29/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 407.		1.488,00
29/10/2024	NOTA ENVIADA A MENOR.	-0,96
21/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5366/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.488,00
TOTAL		9.255,00	9.255,00	9.255,00
SALDO A PAGAR				0,00