3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MONTAGEM DE PNEU
35,00
70,00
1.00
LAVAGEM
Finalidade: REF.SERVIÇOS NOS VEÍCULOS VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF-9823 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418, USADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2024
MONTAGEM DE PNEU LAVAGEM
Finalidade: REF.SERVIÇOS NOS VEÍCULOS VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF-9823 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418, USADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
210,00
19/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° E/1366; E/1367.
210,00
19/08/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5367/2024, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME
4,20
22/08/2024
Pagamento de Empenho 5367/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
205,80
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
