| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 5367 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEU | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF.SERVIÇOS NOS VEÍCULOS VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF-9823 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418, USADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | MONTAGEM DE PNEU LAVAGEM Finalidade: REF.SERVIÇOS NOS VEÍCULOS VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF-9823 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418, USADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 210,00 | ||
| 19/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° E/1366; E/1367. | 210,00 | ||
| 19/08/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5367/2024, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 4,20 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 5367/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 205,80 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 14/08/2024 | 4,20 | Lançada | |
| TOTAL | 4,20 |
