3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM
250,00
250,00
1.00
LAVAGEM
200,00
200,00
1.00
LAVAGEM
250,00
250,00
1.00
LAVAGEM
60,00
60,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
120,00
120,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
120,00
120,00
2.00
CONSERTO DE PNEU
60,00
120,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
50,00
100,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU
50,00
50,00
1.00
SOCORRO
80,00
80,00
1.00
SOCORRO
Finalidade: REF. A SERVIÇOS NOS CAMINHÕES PLACAS INR4466, IRN0E23, IVN0723, IZH4D29, RETROESCAVADEIRA XC870BR, MOTONIVELADORAS GR1803BR E 120DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2024
LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU SOCORRO SOCORRO
Finalidade: REF. A SERVIÇOS NOS CAMINHÕES PLACAS INR4466, IRN0E23, IVN0723, IZH4D29, RETROESCAVADEIRA XC870BR, MOTONIVELADORAS GR1803BR E 120DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.450,00
15/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/967; E/970; E/972; E/975; E/976; E/981; E/969; E/973; E/974; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
1.450,00
15/08/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 5391/2024, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS
29,00
22/08/2024
Pagamento de Empenho 5391/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.421,00
TOTAL
1.450,00
1.450,00
1.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
