| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5397 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REGISTRO DE 20 | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | COLA PVC - 17GR | 4,00 | 4,00 |
| 10.00 | REBITE | 0,20 | 2,00 |
| 1.00 | LUVA 25 | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | REGISTRO 25 MM Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO/CONSERTO REDE HIDRÁULICA DO PRÉDIO PUBLICO DA ESCOLA DA LINHA SÃO PEDRO. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | REGISTRO DE 20 COLA PVC - 17GR REBITE LUVA 25 REGISTRO 25 MM Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO/CONSERTO REDE HIDRÁULICA DO PRÉDIO PUBLICO DA ESCOLA DA LINHA SÃO PEDRO. | 71,00 | ||
| 15/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 56300615. | 71,00 | ||
| 03/09/2024 | Pagamento de Empenho 5397/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 71,00 | ||
| TOTAL | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
