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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	5397	Data de lançamento:	15/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REGISTRO DE 20	10,00	10,00
1.00	COLA PVC - 17GR	4,00	4,00
10.00	REBITE	0,20	2,00
1.00	LUVA 25	5,00	5,00
1.00	REGISTRO 25 MM Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO/CONSERTO REDE HIDRÁULICA DO PRÉDIO PUBLICO DA ESCOLA DA LINHA SÃO PEDRO.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2024	REGISTRO DE 20 COLA PVC - 17GR REBITE LUVA 25 REGISTRO 25 MM Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO/CONSERTO REDE HIDRÁULICA DO PRÉDIO PUBLICO DA ESCOLA DA LINHA SÃO PEDRO.	71,00
15/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 56300615.		71,00
03/09/2024	Pagamento de Empenho 5397/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			71,00
TOTAL		71,00	71,00	71,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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